Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

De stelposten voor prijsindexatie en loonkosten zijn ontoereikend voor het afdekken van kostenstijgingen door prijs- en loonontwikkelingen.

• De reële prijsontwikkeling ligt hoger dan de gehanteerde geprognosticeerde indexcijfers van het Cpb en voor de GWW van het CBS vanwege macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen.
• In (bestaande) contracten wordt afgeweken van de gehanteerde indexcijfers in de begroting
• Frictiekosten vanwege invoering nieuw indexatiebeleid (nacalculatie met hogere indexcijfers dan wel actualisatie van ramingen)

De financiële ruimte neemt af

In 2022 is nieuw indexatiebeleid ingevoerd, waarbij per bron vaste indexcijfers worden gehanteerd.

• Implementatie van het indexatiebeleid.
• Hanteren van hogere indexcijfers dan vanuit beleid wordt voorgeschreven om aan te sluiten bij reële prijsstijgingen voor 2022 en 2023.
• Uitvoeren van nacalculatie over 2021 voor de investeringen in infrastructuur.
• Beperken van maatwerkovereenkomsten waarin afgeweken wordt van indexatiebeleid.
• Bij tekorten op de uitvoering van beleid zullen GS bepalen of meer middelen worden toegekend aan het betreffende beleidsterrein.

Vanwege de huidige geopolitieke ontwikkelingen in de wereld bestaat grote onzekerheid over de prijsontwikkeling.  In de begroting is al rekening gehouden met hogere indexcijfers dan het driejarig gemiddelde. Aanvullend is een risico opgenomen van 25-50% kans en een potentieel effect van € 5-10 mln.