Bijlage 6 Opbouw van de begroting voor 15 jaar vooruit

Lasten

Lasten (bedragen x € 1mln)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	39	36	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Mutaties	-10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Begroting nieuwe stand	28	38	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	290	311	337	349	360	378	344	325	340	350	348	339	351	333	326	326
Mutaties	-5	11	36	31	29	15	48	72	61	53	57	67	57	82	70	157
Begroting nieuwe stand	284	322	374	379	389	392	392	397	401	403	405	406	408	415	395	484
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	27	41	28	40	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mutaties	1	-13	9	-35	35	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Begroting nieuwe stand	28	29	37	6	41	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	86	75	62	52	43	42	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Mutaties	1	8	15	12	9	9	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Begroting nieuwe stand	87	83	78	64	53	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	128	139	119	102	78	76	60	58	51	51	50	63	47	47	47	47
Mutaties	4	3	34	15	14	15	24	22	23	24	24	23	24	24	24	24
Begroting nieuwe stand	132	142	153	117	93	91	83	81	75	75	74	86	70	70	70	70
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	33	18	26	22	22	19	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
Mutaties	-3	13	4	-1	-1	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Begroting nieuwe stand	31	31	30	22	22	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	99	78	73	74	72	71	71	71	71	70	70	69	69	69	70	70
Mutaties	-10	17	12	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Begroting nieuwe stand	89	96	84	83	81	80	82	82	82	82	81	81	81	81	81	81
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota	104	105	106	103	102	103	103	102	102	101	101	100	99	99	99	99
Mutaties	1	15	18	20	21	15	13	12	12	13	12	13	13	13	13	13
Begroting nieuwe stand	106	120	124	124	122	118	116	114	114	114	113	113	112	112	112	112
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	16	27	37	47	58	58	59	58	58	58	59	60	58	58	58	58
Mutaties	0	-23	-13	-5	2	18	18	18	19	19	18	17	19	19	19	20
Begroting nieuwe stand	16	4	24	42	60	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77

Baten

Baten (bedragen x € 1mln)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	10	12	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Mutaties	-1	0	6	5	-1	5	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Begroting nieuwe stand	9	12	15	11	5	10	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	9	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	38	32	37	32	16	16	8	6	5	6	5	18	1	1	1	1
Mutaties	1	3	0	0	0	0	-3	-2	-1	0	0	-1	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	38	35	37	33	16	16	5	4	4	6	4	17	1	1	1	1
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	654	664	677	693	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
Mutaties	-9	63	81	83	53	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Begroting nieuwe stand	645	727	757	776	762	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779

Toevoeging aan reserves

Toevoeging aan reserves (bedragen x € 1mln)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	17	11	1	1	5	1	6	15	6	6	5	7	7	1	1	1
Mutaties	0	8	7	6	-2	22	19	-1	11	24	22	14	27	4	18	1
Begroting nieuwe stand	16	18	8	7	3	23	25	14	17	30	27	21	34	5	19	2
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	9	11	16	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	9	11	16	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	6	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	165	64	27	29	30	25	68	69	75	70	70	69	70	71	63	63
Mutaties	-10	64	89	95	67	78	69	64	64	59	60	61	59	59	59	59
Begroting nieuwe stand	155	128	116	124	96	103	137	133	138	129	129	130	130	130	122	122

Onttrekking aan reserves

Ontrekking aan reserves (bedragen x € 1mln)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	31	16	33	24	23	21	12	0	6	16	12	7	21	0	0	0
Mutaties	-3	0	19	12	7	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	70
Begroting nieuwe stand	27	16	51	36	30	21	12	3	6	16	12	7	21	0	0	70
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	10	11	23	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	-1	4	-35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	10	10	26	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	23	24	15	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	3	-2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	26	22	17	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	44	63	46	31	24	21	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	7	-11	17	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	51	51	63	31	24	22	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	23	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	14	12	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	179	81	4	20	24	33	23	24	29	24	24	23	19	16	-8	-7
Mutaties	-22	56	79	82	92	109	171	167	171	171	174	176	180	183	185	185
Begroting nieuwe stand	157	138	84	102	116	142	194	191	200	195	198	199	199	198	177	178