Bijlagen

Bijlage 5 Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Algemene dekkingsmiddelen

0.1 Uitkering provinciefonds

324.615

-324.615

345.234

-345.234

366.563

-366.563

367.171

-367.171

345.401

-345.401

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

364.426

-364.426

379.863

-379.863

388.967

-388.967

406.676

-406.676

414.748

-414.748

0.3 Geldleningen en uitzettingen

267

267

11

11

101

101

146

146

186

186

0.4 Deelnemingen

362

1.486

-1.124

476

1.400

-924

559

1.600

-1.041

886

1.400

-514

1.207

1.400

-193

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

177.004

151.831

25.174

107.097

183.268

-76.171

113.565

141.849

-28.284

137.093

157.916

-20.822

123.818

160.208

-36.390

0.6 Overhead

108.603

2.958

105.645

120.143

2.558

117.585

124.109

3.158

120.951

123.705

3.158

120.547

122.446

3.158

119.288

0.8 Mutaties reserves

35.912

46.895

-10.983

25.373

-46.382

71.755

26.047

-55.743

81.789

28.452

-55.845

84.298

31.559

-43.413

74.972

Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen

322.149

892.211

-570.062

253.099

865.942

-612.842

264.381

846.395

-582.014

290.282

880.475

-590.193

279.216

881.501

-602.285

1 Bestuur

1.1 Provinciale staten

2.546

2.546

2.671

2.671

2.546

2.546

2.546

2.546

2.546

2.546

1.2 Gedeputeerde staten

6.148

6.148

6.101

6.101

6.047

6.047

6.042

6.042

6.041

6.041

1.3 Kabinetszaken

12.079

12.079

12.539

12.539

1.723

1.723

1.722

1.722

1.721

1.721

1.4 Bestuurlijke organisatie

12.301

469

11.832

9.942

38

9.904

5.317

5.317

5.381

5.381

5.447

5.447

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

1.6 Openbare orde en veiligheid

719

719

749

749

741

741

740

740

740

740

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

3.627

135

3.492

3.612

135

3.477

3.608

135

3.473

2.249

135

2.114

2.249

135

2.114

Totaal 1 Bestuur

37.500

604

36.896

35.694

173

35.521

20.062

135

19.927

18.760

135

18.625

18.825

135

18.690

2 Verkeer en vervoer

2.1 Landwegen

131.635

10.274

121.362

158.270

4.329

153.941

172.191

35.082

137.109

184.331

17.209

167.122

220.914

14.687

206.227

2.2 Waterwegen

46.910

6.699

40.211

58.614

9.316

49.299

77.914

5.985

71.929

69.016

4.795

64.221

47.845

1.920

45.925

2.3 Openbaar vervoer

127.513

41.193

86.320

98.800

11.423

87.377

107.699

19.899

87.800

108.691

21.344

87.347

103.664

15.004

88.660

2.9 Verkeer en verboer, overige baten en lasten

25.507

3.430

22.076

22.465

3.135

19.330

22.342

2.664

19.678

23.141

2.558

20.583

18.486

2.158

16.328

Totaal 2 Verkeer en vervoer

331.565

61.596

269.970

338.149

28.202

309.947

380.146

63.631

316.516

385.179

45.906

339.273

390.909

33.769

357.139

3 Water

3.1 Waterkeringen

1.692

133

1.559

1.982

163

1.820

1.999

163

1.836

2.001

163

1.838

2.002

163

1.839

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

1.269

128

1.141

1.466

103

1.363

1.566

53

1.513

1.448

1.448

1.481

1.481

3.3 Kwantiteit grondwater

1.600

430

1.170

1.632

430

1.202

1.647

430

1.217

1.648

430

1.218

1.649

430

1.219

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

473

342

131

473

342

131

3.5 Kwaliteit grondwater

6.061

3.410

2.652

4.995

2.518

2.477

3.142

1.769

1.373

2.116

1.268

848

1.312

765

547

3.9 Water, overige baten en lasten

10.715

8.159

2.556

6.539

3.330

3.208

2.941

1.251

1.690

1.820

131

1.689

1.820

131

1.689

Totaal 3 Water

21.811

12.602

9.209

17.087

6.887

10.201

11.295

3.666

7.629

9.033

1.992

7.041

8.264

1.489

6.776

4 Milieu

4.1 Bodembescherming

8.609

5.371

3.238

6.797

6.200

597

3.036

2.440

596

1.777

1.300

477

1.477

1.000

477

4.2 Luchtverontreiniging

2.038

1.000

1.038

1.798

600

1.198

1.795

600

1.195

1.794

600

1.194

1.794

600

1.194

4.3 Geluidhinder

367

367

372

372

371

371

371

371

371

371

4.4 Vergunningverlening en handhaving

52.809

3.400

49.409

59.132

3.400

55.732

58.177

3.400

54.777

57.975

3.400

54.575

57.275

3.400

53.875

4.6 Duurzaamheid

86.488

41.270

45.217

55.002

20.747

34.254

56.828

34.329

22.499

23.917

6.455

17.462

51.456

35.000

16.456

Totaal 4 Milieu

150.310

51.041

99.269

123.100

30.947

92.153

120.207

40.769

79.438

85.834

11.755

74.080

112.373

40.000

72.373

5 Natuur

5.1 Natuurontwikkeling

102.980

53.409

49.571

115.750

60.299

55.450

133.609

76.576

57.033

103.203

47.355

55.849

86.974

31.905

55.069

5.9 Natuur, overige baten en lasten

4.028

2.550

1.477

7.891

1.835

6.056

9.330

773

8.557

8.657

100

8.557

8.657

100

8.557

Totaal 5 Natuur

107.007

55.960

51.048

123.641

62.134

61.506

142.939

77.349

65.590

111.860

47.455

64.405

95.631

32.005

63.626

6 Regionale economie

6.1 Agrarische aangelegenheden

4.317

2.707

1.610

4.867

3.462

1.405

4.464

3.039

1.425

2.800

1.445

1.355

1.810

455

1.355

6.3 Kennis en innovatie

46.671

23.795

22.876

44.863

20.287

24.576

30.313

17.725

12.589

19.190

7.231

11.960

11.921

190

11.731

6.4 Recreatie en toerisme

37.290

23.199

14.091

29.824

14.424

15.400

28.141

12.574

15.566

25.557

9.651

15.906

22.869

7.050

15.820

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

7.899

2.799

5.100

10.362

3.963

6.399

7.914

1.015

6.899

7.149

750

6.399

5.839

440

5.399

Totaal 6 Regionale economie

96.176

52.500

43.676

89.916

42.136

47.780

70.832

34.353

36.479

54.696

19.076

35.620

42.439

8.135

34.305

7 Cultuur en maatschappij

7.1 Cultuur

20.321

2.968

17.353

19.385

2.845

16.540

20.723

592

20.131

20.626

502

20.123

19.015

393

18.622

7.2 Maatschappij

8.182

57

8.126

8.347

57

8.290

8.804

57

8.748

8.003

57

7.946

8.003

57

7.946

Totaal 7 Cultuur en maatschappij

28.504

3.025

25.479

27.732

2.901

24.830

29.527

649

28.879

28.628

559

28.070

27.018

450

26.568

8 Ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

22.841

2.660

20.181

23.802

715

23.087

21.298

21.298

17.449

17.449

17.261

17.261

8.2 Volkshuisvesting

12.338

872

11.467

4.923

487

4.436

3.052

48

3.004

2.759

38

2.721

2.638

2.638

8.3 Stedelijke vernieuwing

163

163

171

171

171

171

170

170

170

170

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

2.705

2.705

3.209

3.209

7.126

4.041

3.085

2.740

2.740

2.740

2.740

Totaal 8 Ruimte

38.047

3.532

34.515

32.106

1.202

30.904

31.646

4.089

27.557

23.119

38

23.081

22.808

22.808

totaal taakvelden

1.133.069

1.133.069

1.040.525

1.040.525

1.071.036

1.071.036

1.007.391

1.007.391

997.483

997.483

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:57:46 met de export van 11/14/2022 15:22:10