Paragraaf Arbeidscapaciteit

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de inzet van personeel en de daarmee samenhangende kosten. Het totaal aan kosten wordt geduid als onze arbeidscapaciteit. De arbeidskosten bestaan uit loonkosten en kosten voor inhuur van externen. Het BBV schrijft voor dat de arbeidskosten verbonden aan de uitvoering van de beleidsprogramma’s (de directe arbeidskosten) worden opgenomen bij de beleidsprogramma’s. De arbeidskosten van de ondersteunende taken (overhead) worden apart verantwoord in Overzichten en Middelen. Het gevolg van deze BBV-werkwijze is dat geen inzicht bestaat in het totaal van de arbeidskosten en de richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Deze paragraaf voorziet in de behoefte aan een totaalinzicht in onze arbeidskosten.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:

loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
kosten voor de inhuur van externen.
kosten en baten uit detacheringen en het UWV

Totaalbeeld arbeidskosten

In de onderstaande tabel is het begrote bedrag van de arbeidskosten opgenomen, onderverdeeld naar de loonkosten en de kosten voor inhuur van externen.

De totale arbeidskosten nemen toe met € 14,2 mln van € 181,5 mln naar € 195,7 mln voor 2023. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe cao die van toepassing is op zowel 2022 als 2023. In 2023 nemen de loonkosten daarom met € 9 mln toe. In de jaren daarna nemen de loonkosten geleidelijk weer af, al is dat deels doordat de arbeidscapaciteit voor de transitie opgaven nog niet compleet is opgenomen. Dit hangt weer samen met het feit dat de rijksbijdragen voor deze opgaven ook nog niet helder zijn.

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving (bedragen x € 1 mln)	2022 na Najaarsnota	2023	2024	2025	2026
A. Loonkosten formatie	147,9	172,5	170,0	165,1	164,2
B. Loonkosten gefinancierd uit materiële middelen	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Loonkosten (A + B)	159,2	172,5	170,0	165,1	164,2
C. Kosten voor inhuur van externen	22,3	23,2	21,5	20,6	20,1
D. UWV / Detacheringen	0,04	0,07	0,03	0,00	0,00
Totaal arbeidskosten	181,5	195,7	191,6	185,7	184,3
Percentage inhuur	12,3%	11,8%	11,2%	11,1%	10,9%

Toelichting A. Loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland

Het formatiebudget bestaat uit vaste en variabele loonkosten en uit personeel gerelateerde kosten uit het frictiebudget. Vaste loonkosten zijn de reguliere beloningen volgens de salarisschaal en vaste toelagen. Variabele loonkostenhebben betrekking op betalingen met een incidenteel karakter zoals overwerkkosten, toelagen onregelmatigheid en reis- en verblijfkosten. Personeel gerelateerde kosten uit het frictiebudget zijn beschikbaar voor bijzondere omstandigheden, overgangsregelingen, specifieke afspraken en onvoorziene zaken.

Met ingang van de begroting voor 2023 maken we alleen nog onderscheid tussen loonkosten (mensen in dienst van de provincie) en externe inhuur. Voorheen werden de loonkosten nog verder gespecificeerd waarbij incidentele inzet die gedekt werd door materieel budget apart werd vernoemd (categorie B in de tabel, voor het laatst in 2022 toegepast ). Omdat we als provincie steeds meer opgave gericht gaan werken, hetgeen ook in lijn is met de uitvoering van de transitie opgaven, was deze tweedeling in de praktijk steeds minder duidelijk. Daarom worden voortaan alleen nog de loonkosten voor de formatie gerapporteerd, die dus de som zijn van de loonkosten voor bepaalde en onbepaalde dienstverbanden.

Naast de eerder genoemde cao stijging, is er ook een lichte reguliere stijging van de loonkosten van € 4,3 mln. Deze wordt veroorzaakt door de inzet op de transitie opgaven en was deels al ingepland in het afgelopen jaar.

Toelichting C. Kosten voor de inhuur van externen

De omvang van de inhuur is een managementkeuze op grond van een aantal criteria, zoals specifieke expertise en opvang van fluctuaties in de personele bezetting en vervanging bij ziekte of piekbelasting. Daarnaast is gekozen voor een flexibele schil bij de uitvoering van programma’s en projecten.

De verwachte omvang van de inhuur is niet exact te voorspellen, ook al omdat deze deels wordt bepaald door niet direct te beïnvloeden factoren zoals personeelsverloop. In de begroting wordt het bedrag opgenomen voor de inzet van de flexibele schil, de benodigde specifieke expertise en extra capaciteit bij piekbelasting. Hiervoor is naar verwachting een bedrag van circa € 23,2 mln benodigd voor 2023. Dit wordt grotendeels gedekt uit materiële budgetten. Wanneer er echter extern wordt ingehuurd omdat er (tijdelijk) geen formatie kan worden aangetrokken, dan vindt de dekking plaats uit het formatie budget.

Werven voor NPLG en Ruimte

De provincie Zuid-Holland wil graag ambitie uitstralen in de aanpak van de opgaven NPLG en Ruimte. Het invullen van de vacatures op deze opgaven kent de hoogste prioriteit binnen de provincie en het wervingsproces is dan ook vol gestart. Toch nemen we nu geen extra arbeidscapaciteit budget op voor onder andere NPLG en Ruimte omdat er provincie breed door de schaarste op de arbeidsmarkt momenteel een relatief groot aantal vacatures open staan. Daarmee is er dus nu ruimte in het totale arbeidscapaciteit budget om al meer mensen te werven zonder dat we daarmee het totale arbeidscapaciteit budget overschrijden in afwachting van de bijdragen die het Rijk beschikbaar zal stellen voor deze opgaven. Op dat moment zal het budget arbeidscapaciteit wel heroverwogen moeten worden. Daarbij moet enerzijds rekenschap gegeven worden dat het Rijk extra taken bij ons legt; immers daarvoor krijgen we een vergoeding voor de transities en moeten we dus de mensen hebben om deze taken uit te kunnen voeren. Anderzijds moeten we gezien de totale financiële positie mogelijk ook een heroverweging gaan maken ten aanzien van onze beleidsruimte versus structureel begrotingssaldo.