Financieel beeld

Toelichting:
Ten opzichte van de Kadernota 2023 en Najaarsnota 2022 nemen de lasten 2023 toe tot een totaal van € 864,4 mln. Dat de lasten in ambitie 3 afnemen komt door de verwerking van de warmtelinq mutaties in de najaarsnota. In deze begroting zit de stijging van de lasten met name in Ambities 6, 7 en Bedrijfsvoering en een lasten daling in Ambitie 5. Deze mutaties worden bij de betreffende ambities toegelicht.

Bovenstaande grafiek geeft weer hoe de lasten zijn opgebouwd.

• Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
• Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
• Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
• Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

Toelichting:
Ten opzichte van de Kadernota 2023 en Najaarsnota 2022 nemen de baten in 2022 toe tot een totaal van € 792,4 mln. Vanuit de Najaarsnota 2022 werkt de mei circulaire positief door. In de begroting zelf komt de stijging met name door de indexatie van het opcenten tarief.

Toelichting:
In de begroting wordt vanuit de bestemmingsreserves € 62,7 mln ingezet vanuit de bestemmingsreserves, het saldo van alle bestemmingsreserves wat nog niet ingezet is daalt daarmee tot € 540 mln in 2023. Dit is inclusief de risicoreserves.