Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer ten opzichte van de Kadernota 2023 en de meerjarige doorwerking van de Najaarsnota 2022. Per saldo is op basis van deze mutaties sprake van een daling van het totale begrotingssaldo in 2023 met € 26 mln. Het totale begrotingssaldo voor jaarschijf 2023 komt daarmee op € -9,2 mln en is er dus sprake van een incidenteel begrotingstekort wat gedekt wordt uit de Algemene reserve.
(bedragen x € 1 mln) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ||
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Begrotingssaldo tot en met de najaarsnota 2022 | 81,8 | 16,7 | 89,1 | 85,0 | 51,4 | 42,4 | 87,6 | 87,2 | 87,7 | 88,1 | 87,9 | 90,1 | 93,4 | 97,1 | 104,0 | 103,4 | |
Totaal (A) Begrotingssaldo t/m najaarsnota 2022 | 81,8 | 16,7 | 89,1 | 85,0 | 51,4 | 42,4 | 87,6 | 87,2 | 87,7 | 88,1 | 87,9 | 90,1 | 93,4 | 97,1 | 104,0 | 103,4 | ||
B | Algemene middelen | |||||||||||||||||
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Prioritaire onderwerpen vanuit kadernota 2022 | ||||||||||||||||||
1 | VTH/Wet natuurbescherming, Stikstof | s | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | ||
Bijstellingen Begroting 2023 | ||||||||||||||||||
2 | Griffie: Verkiezingsbudget | s | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||||||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Structureel maken €61,7 mln uit begroting 2022 | ||||||||||||||||||
3 | Prijspeil 2021 OV | s | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | ||||||
4 | Structureel tekort uitvoering projecten | s | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | ||||||
5 | Extra middelen voor beheer Rijnland route | s | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | ||||||
6 | DBI Prijspeil 2021 | s | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | ||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||||
Structureel maken €61,7 mln uit Begroting 2022 | ||||||||||||||||||
7 | Schone Energie | s | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | ||||||
Doorschuiven van middelen | ||||||||||||||||||
8 | Energie JTF programma | s | 0,9 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||||
Bijstellingen Begroting 2023 | ||||||||||||||||||
9 | Klimaatfonds voorfinanciering | -1,0 | -4,9 | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | |||||||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Structureel maken €61,7 mln uit Begroting 2022 | ||||||||||||||||||
10 | Digitalisering | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | |||||||
11 | Circulair | s | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | ||||||
12 | Human Capital | s | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | ||||||
13 | Groeiagenda | s | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | ||||||
14 | Innovatie | s | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | ||||||
15 | RNIZ materieel | s | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | ||||||
16 | Extra impuls Breed MKB en Economie breed | s | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | ||||||
17 | Restauratie en Toerisme arbeid | s | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | ||||||
Prioritaire onderwerpen vanuit Kadernota 2022 | ||||||||||||||||||
18 | Kadernota Cultuur incl motie M1119 | s | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | ||
Bijstellingen Begroting 2023 | ||||||||||||||||||
19 | Ophoging DU Monumenten | s | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
20 | Herinzet € 0,8 teruggaaf NJN2022 TechMeUp | s | -0,8 | |||||||||||||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Structureel maken €61,7 mln uit Begroting 2022 | ||||||||||||||||||
21 | DLG W&G | s | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | ||||||
22 | landbouw en kavelruil (tbv Stikstof) | s | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | ||||||
23 | Klimaatakkoord/NSP | s | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | ||||||
24 | Groene cirkels | s | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | ||||||
25 | Beheer & Onderhoud NNN | s | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | ||||||
26 | Extra impuls natuur | s | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | ||||||
27 | Diversen | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |||||||
Prioritaire onderwerpen vanuit Kadernota 2022 | ||||||||||||||||||
28 | Faunaschade/Actief Faunabeheer incl (WBE's) | s | -2,4 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,9 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | |
29 | Bos en Bomenbeleid | s | -0,5 | -2,0 | ||||||||||||||
30 | NSP co-financering als opvolging POP3 | s | -2,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | |
31 | VTH/Wet natuurbescherming, Soortenbescherming | s | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -1,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | |
Bijstellingen Begroting 2023 | ||||||||||||||||||
32 | Bijstellen budget project- en proceskosten getij Grevelingen | s | 0,3 | |||||||||||||||
Doorschuiven van middelen | ||||||||||||||||||
33 | Provinciale bijdrage Rijkswaterstaat aan Ecoduct A4 | s | 0,1 | -0,1 | ||||||||||||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Structureel maken €61,7 mln uit Begroting 2022 | ||||||||||||||||||
34 | Wonen impuls | s | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | ||||||
Prioritaire onderwerpen vanuit Kadernota 2022 | ||||||||||||||||||
35 | Landschapspark Schiezone | s | -3,0 | |||||||||||||||
36 | Co-financiering wonen | i | -4,3 | -4,3 | ||||||||||||||
37 | Doorschuiven van middelen | |||||||||||||||||
38 | Wonen periode 2024-2027 | s | -3,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Structureel maken €61,7 mln uit Begroting 2022 | ||||||||||||||||||
39 | Beheer & Onderhoud | s | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | ||||||
40 | Zeer Zorgwekkende Stoffen | s | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||||
41 | Recreatie / Sport / Klimaatadaptatie | s | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||||
Prioritaire onderwerpen vanuit Kadernota 2022 | ||||||||||||||||||
42 | AADV implementatie en doorontwikkeling | s | -2,0 | -1,0 | -0,8 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | ||||||||||||||||||
Prioritaire onderwerpen vanuit Kadernota 2022 | ||||||||||||||||||
43 | Vernieuwing van de provinciale informatievoorziening | i | -2,0 | -5,0 | -6,0 | -6,0 | -2,5 | -1,5 | ||||||||||
44 | Aflagen extra huurinkomsten voor 2023 | s | -0,6 | |||||||||||||||
Bijstellingen Begroting 2023 | ||||||||||||||||||
45 | P&O arbeidscapaciteit | s | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
46 | Traineegroep basisbudget | s | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | ||
47 | DLG OGZ | s | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||||||||
Kapitaallasten | ||||||||||||||||||
48 | Kapitaallasten | s | 2,1 | 1,0 | -3,6 | -7,9 | -11,0 | -14,2 | -16,6 | -20,5 | -25,3 | -28,0 | -30,6 | -33,7 | -36,6 | -38,6 | -38,6 | |
Indexatie diversen | ||||||||||||||||||
49 | Stelpost loonkosten | s | -6,6 | -12,9 | -15,6 | -21,4 | -21,1 | -21,1 | -21,1 | -21,1 | -21,1 | -21,1 | -21,1 | -21,1 | -21,1 | -21,1 | ||
50 | Stelpost prijsindexatie | s | -16,5 | -30,1 | -39,0 | -43,2 | -53,3 | -54,6 | -54,6 | -54,6 | -54,6 | -54,6 | -54,6 | -54,6 | -54,6 | -54,6 | -54,6 | |
51 | Indexatie opcenten | s | 9,5 | 12,3 | 16,1 | 17,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Totaal B (mutatie op begrotingssaldo) | -26,0 | -56,4 | -62,2 | -71,4 | -81,2 | -144,4 | -145,3 | -149,1 | -154,0 | -156,7 | -159,2 | -162,3 | -165,3 | -167,2 | -167,2 | |||
Begrotingssaldo na Begroting 2023 | 81,8 | -9,2 | 32,7 | 22,8 | -19,9 | -38,7 | -56,8 | -58,2 | -61,4 | -65,9 | -68,8 | -69,1 | -68,9 | -68,2 | -63,2 | -63,8 | ||