Door verschuiving van de investeringen in de tijd en wijzigingen in de renteomslag wijzigen ook de kapitaallasten. Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

In de herziene subsidieregeling mobiliteit (SRM) is een regeling opgenomen voor subsidie van ketenmobiliteit om de transitie in openbaar vervoer te versterken. Omdat dit een nieuw onderdeel is van de SRM, was hiervoor nog geen budget op de begroting gebracht. In de Begroting 2023 wordt daarom vooralsnog eenmalig € 0,5 mln op de begroting opgevoerd. Dekking ten laste van de reserve Mobiliteit.

Het onderhoudsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. De bijstelling wordt veroorzaakt door verschuiving in het kasritme van lopende projecten van 2023 naar 2024. Dekking ten gunste van de egalisatiereserve Beheer en Onderhoud.

Het provinciale indexeringsbeleid is beschreven in het onderdeel ‘Financiële begroting, Grondslagen’. Conform het  indexeringsbeleid is het budget voor beheer en onderhoud vanaf het jaar 2023 structureel verhoogd met € 9,8 mln. Deze budgetbijstelling is voor de verwachte prijsontwikkeling in 2022. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd en wijzigingen in de renteomslag wijzigen ook de kapitaallasten. Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

In de herziene subsidieregeling mobiliteit (SRM) is een regeling opgenomen voor subsidie van ketenmobiliteit om de transitie in openbaar vervoer te versterken. Voor 2023 is eenmalig € 0,5 mln geraamd. Dekking ten gunste van de reserve Mobiliteit.

• Voor de korte termijn aanpak Voorne-Putten/Haven is in 2023 € 0,3 mln beschikbaar.
• Voor de korte termijn aanpak Algeracorridor (inclusief R-Net bussen) is in 2023 € 0,7 mln beschikbaar.
• Voor  2023 zal naar verwachting minder aan onderzoek worden uitgevoerd voor projecten in de initiatieffase. Daarmee is ook minder personele inzet nodig door de provincie. Totaal € -0,8 mln.
• In 2026 is € 0,5 mln beschikbaar voor de afkoop van beheer en onderhoud aan de brug in HOV corridor Noordwijk-Schiphol.
• In 2024 wordt € 2,8 mln ingezet voor de afkoop van de uitvoeringsovereenkomst Wassenaar in het kader van de Rijnlandroute (beheer snelfietsroute).
• Voor de A20 NKG is in 2023, 2024 en 2025 € 0,1 mln beschikbaar.

• Exploitatie OV: 2024 € -0,3 mln
• Veer Maassluis-Rozenburg: 2025 € -0,3 mln
• Verkeer- en vervoerbeleid: 2024 € 0,2 mln
• Smart mobility: 2024 € -0,2 mln
• N59 initiatieffase: 2025 € -0,2 mln

Dekking ten laste en ten gunste van de reserve Mobiliteit.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd en wijzigingen in de renteomslag wijzigen ook de kapitaallasten. Zie ook Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Bij de Begroting 2022 zijn uit de egalisatiereserve voor de versterkingsaanpak beweegbare kunstwerken extra middelen beschikbaar gesteld voor arbeidscapaciteit en opleiding in de periode van 2022 tot en met 2025. Door een krappe arbeidsmarkt zijn de extra middelen in 2022 niet besteed. Met de najaarsnota zijn deze middelen vrijgevallen naar de egalisatiereserve Beheer en onderhoud. De vrijgevallen middelen zijn wel nodig voor de uitvoering van de versterkingsaanpak en worden in 2026 weer in de begroting opgevoerd. Dekking ten laste van de egalisatiereserve Beheer en Onderhoud.

De kapitaallasten binnen beleidsdoel 2-2, Beheer en onderhoud op orde en duurzaam, stijgen van € 24 mln in 2024 naar € 28 mln in 2025, € 35 mln in 2026  doordat een aantal financieel omvangrijke projecten worden geactiveerd. Het betreft het onderhoud van oevers in de Gouwe en de Oude Rijn, de bijdrage vanuit beheer en onderhoud voor werkzaamheden bij de realisatie van de Europaweg, Lammebrug en Trekvlietbrug, Rijnlandroute. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Voor de waterstofbussen is t/m 2025 jaarlijks € 0,6 mln beschikbaar. Dekking ten laste van de reserve Mobiliteit.

Voor de uitvoering aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur in de vorm van de vastgestelde Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW) is in 2023 nog € 0,2 mln beschikbaar. Dekking ten laste van bijdrage derden.

Van de regio Midden-Holland wordt in 2025 € 0,1 mln ontvangen als aandeel in de bijdrage aan RWS voor mobiliteitsmanagement A20NKG. Dekking ten gunste van de lasten.

Voor de uitvoering aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur wordt in 2023 een bijdrage ontvangen van € 0,2 mln. Dekking ten gunste van de lasten.