Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Globaal inzicht in de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2021 | Najaarsnota 2022 | Kadernota 2023 (incl Najaarsnota mutaties 2023) | Bijstellingen Begroting | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||||
7-1-1 Bevorderen van gezonde luchtkwaliteit | 790 | 738 | 895 | 0 | 895 | 895 | 894 | 894 |
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 187 | 367 | 372 | 0 | 372 | 371 | 371 | 371 |
7-1-3 Voorkomen van risico’s door ongevallen met gevaarlijke stoffen (transport/industrie) | 2.868 | 805 | 825 | 0 | 825 | 823 | 654 | 654 |
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteiten van het bodem- en grondwater-systeem | 9.101 | 6.894 | 8.156 | 0 | 8.156 | 4.477 | 3.257 | 2.789 |
7-1-5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving, uitgevoerd door de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten | 51.740 | 54.374 | 55.463 | 5.308 | 60.771 | 59.446 | 59.128 | 58.427 |
7-1-6 Samenhangend beleidskader Gezond en Veilig met kennisontwikkeling en innovatie | 972 | 1.524 | 1.389 | 0 | 1.389 | 688 | 688 | 688 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 65.658 | 64.701 | 67.100 | 5.308 | 72.408 | 66.701 | 64.992 | 63.824 |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | ||||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 15.887 | 22.670 | 21.644 | -306 | 21.338 | 17.192 | 17.933 | 16.405 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 15.887 | 22.670 | 21.644 | -306 | 21.338 | 17.192 | 17.933 | 16.405 |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd | ||||||||
7-3-1 Klimaatadaptatie en aanpak bodemdaling stedelijk gebied | 1.229 | 1.644 | 1.846 | 0 | 1.846 | 298 | 297 | 297 |
Totaal beleidsdoel 7-3 | 1.229 | 1.644 | 1.846 | 0 | 1.846 | 298 | 297 | 297 |
Totaal Lasten | 82.774 | 89.015 | 90.590 | 5.002 | 95.593 | 84.190 | 83.222 | 80.526 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteiten van het bodem- en grondwater-systeem | 2.870 | 520 | 925 | 0 | 925 | 1.009 | 932 | 765 |
7-1-5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving, uitgevoerd door de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten | 4.568 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 7.438 | 3.920 | 4.325 | 0 | 4.325 | 4.409 | 4.332 | 4.165 |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | ||||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 462 | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 462 | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd | ||||||||
7-3-1 Klimaatadaptatie en aanpak bodemdaling stedelijk gebied | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 7-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 7.904 | 4.075 | 4.479 | 0 | 4.479 | 4.563 | 4.487 | 4.319 |
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 74.870 | 84.940 | 86.111 | 5.002 | 91.113 | 79.626 | 78.735 | 76.207 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid
Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV - VV 2.0) € 2 mln |
|---|
Dit is een prioritair onderwerp uit de Kadernota 2023. Het programma AADV dat is gestart in 2019 en uitvoering geeft aan motie 813 loopt in 2022 af. Voor volledige uitvoering van de motie resteert nog een aantal werkzaamheden:
Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Overheveling budget van Wet Natuur naar OD Haaglanden Algemene bijdrage € 1,8 mln |
|---|
Voor de dekking van de structurele VTH-lasten van de omgevingsdienst Haaglanden) wordt vanuit Ambitie 5 structureel budget overgeheveld naar Ambitie 7. Het gaat om onderwerpen als Stikstof en soortenbescherming. Dekking ten laste van bestaand budget in Beleidsdoel 5-1. |
Indexatie omgevingsdiensten 2023 € 1,6 mln |
|---|
De werkplannen van de omgevingsdiensten worden jaarlijks geïndexeerd. Het indexatiebedrag voor de omgevingsdiensten voor de begroting 2023 is conform het provinciaal indexatiebeleid bepaald op basis van de gewogen CPI-index. Het betreft een structurele bijstelling. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving
Beheer en onderhoud provinciale recreatiegebieden € -0,8 mln |
|---|
Dit betreft een verschuiving in de tijd van middelen voor beheer, (groot) onderhoud en een kwaliteitsimpuls in de provinciale recreatiegebieden Bentwoud en Vlietland. Voor Vlietland is een ontwikkelperspectief opgesteld en voor Bentwoud wordt het perspectief naar verwachting in de 2e helft van 2022 afgerond. De perspectieven vormen de basis voor concrete maatregelen en worden samen met gebiedspartners uitgewerkt. Vooruitlopend hierop wordt een deel van de gereserveerde middelen verschoven naar 2024. Dekking ten laste van de reserve Groene Ambities. |
Indexering prijsontwikkeling 2022 € 0,7 mln |
|---|
Het budget voor beheer en onderhoud wordt vanaf het jaar 2023 structureel verhoogd met € 0,7 mln als gevolg van de verwachte prijsontwikkeling in 2022. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting lasten meerjarenraming 2024-2026
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting baten meerjarenraming 2024-2026
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.