Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Globaal inzicht in de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2021 | Najaarsnota 2022 | Kadernota 2023 (incl Najaarsnota mutaties 2023) | Bijstellingen Begroting | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||
5-1-1 Natuur | 48.509 | 77.352 | 104.188 | -10.634 | 93.554 | 107.485 | 78.812 | 62.286 |
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit | 6.267 | 6.141 | 4.040 | 0 | 4.040 | 5.111 | 3.842 | 3.003 |
5-1-3 Faunabeheer | 7.733 | 8.099 | 6.940 | 1.257 | 8.197 | 7.352 | 7.353 | 7.343 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 62.509 | 91.592 | 115.168 | -9.377 | 105.791 | 119.948 | 90.007 | 72.632 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 9.785 | 17.726 | 15.413 | 2.000 | 17.413 | 16.288 | 12.833 | 11.844 |
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied) | 6.180 | 12.498 | 10.891 | 0 | 10.891 | 8.770 | 7.563 | 1.472 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 15.966 | 30.224 | 26.304 | 2.000 | 28.304 | 25.057 | 20.395 | 13.316 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 2.574 | 2.402 | 3.409 | 93 | 3.502 | 4.037 | 2.740 | 2.774 |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit | 3.324 | 3.681 | 4.438 | -275 | 4.163 | 3.804 | 3.806 | 3.807 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 5.898 | 6.083 | 7.847 | -182 | 7.665 | 7.842 | 6.545 | 6.580 |
Totaal Lasten | 84.372 | 127.899 | 149.319 | -7.559 | 141.760 | 152.847 | 116.948 | 92.529 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||
5-1-1 Natuur | 15.912 | 30.738 | 21.115 | 0 | 21.115 | 26.785 | 25.994 | 14.793 |
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit | 1.394 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1-3 Faunabeheer | 502 | 726 | 726 | 0 | 726 | 313 | 313 | 313 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 17.809 | 32.523 | 21.841 | 0 | 21.841 | 27.098 | 26.307 | 15.106 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 11.546 | 10.921 | 5.880 | 0 | 5.880 | 2.914 | 0 | 0 |
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied) | 1.201 | 6.705 | 6.450 | 0 | 6.450 | 6.189 | 5.791 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 12.747 | 17.627 | 12.330 | 0 | 12.330 | 9.103 | 5.791 | 0 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 379 | 86 | 46 | 0 | 46 | 46 | -7 | -7 |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit | 807 | 772 | 772 | 0 | 772 | 430 | 430 | 430 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 1.186 | 858 | 818 | 0 | 818 | 476 | 423 | 423 |
Totaal Baten | 31.742 | 51.007 | 34.989 | 0 | 34.989 | 36.677 | 32.520 | 15.529 |
Saldo lasten en baten Ambitie 5 | 52.630 | 76.892 | 114.330 | -7.559 | 106.771 | 116.170 | 84.427 | 77.000 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
NNN € -10,2 mln |
|---|
De totale Begroting 2023 bedraagt € 38 mln. Hiermee is het totaal van de begroting voor 2023 naar beneden bijgesteld met € 10,2 mln. Deze bijstelling is neutraal en betreft een verschuiving naar latere jaren. Dit is het gevolg van de afhankelijkheid van de partners en de capaciteitsproblemen die ook hen parten speelt voor de realisatie van de doelstellingen binnen het NNN. Hierdoor gaan we voorzichtigheidshalve uit van een lagere realisatie, echter met gelijkblijvende ambitie om tijdig te realiseren. Ook blijkt de grondverwerving regelmatig meer tijd te vergen dan de al ruime planning die we hiervoor hanteren. Dekking vanuit de reserve NatuurNetwerk Nederland en reserve Ontwikkelopgave Natuur. |
Extra middelen Bos-en bomenbeleid € 0,5 mln |
|---|
Bij de Kadernota 2023 heeft PS met de motie 1117 'De spade de grond in' in totaal € 2,5 mln toegekend als uitvoeringsbudget voor het bos-en bomenbeleid. Daarvan wordt € 0,5 mln in 2023 opgenomen en € 2 mln in 2024. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
IODS € -3 mln |
|---|
De activiteiten in het kader van IODS vinden naar verwachting in 2024 plaats. De hiermee gemoeide lasten van € 3 mln worden om deze reden doorgeschoven naar 2024. Dekking vanuit de reserve IODS. |
VTH / Wet Natuur € -1,5 mln |
|---|
Vanaf 2023 loopt het budget voor VTH-taken in het kader van de Wet Natuurbescherming terug. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke taak voor vergunningverlening worden de lasten structureel met € 0,3 mln verhoogd. Daarnaast wordt er structureel € 1,8 mln overgeheveld naar Ambitie 7 ter dekking van de structurele taken die de omgevingsdiensten uitvoeren. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Faunabeheer € 2,4 mln |
|---|
Het budget Faunabeheer wordt in 2023 met € 2,4 structureel verhoogd. Deze verhoging van het budget is noodzakelijk om de toename in het aantal en de hoogte van schadeclaims te kunnen dekken (€ 2,2 mln). Daarnaast worden met deze middelen de wildbeheereenheden (WBE's) ondersteund en worden er middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van faunabeheerplannen (€ 0,2 mln). Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Indexering prijsontwikkeling 2022 € 2,5 mln |
|---|
Het budget voor beheer en onderhoud wordt vanaf het jaar 2023 structureel verhoogd met € 2,5 mln als gevolg van de verwachte prijsontwikkeling in 2022. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. |
Overige bijstellingen € -0,1 mln |
|---|
Het betreft verschillende kleine bijstellingen binnen het Beleidsdoel 5-1 Natuur. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
NSP € 2 mln |
|---|
In de jaren 2023-2027 worden middelen beschikbaar gesteld voor cofinanciering in het kader van het Nationaal Strategisch Programma (NSP), de opvolger van het huidige POP3. Deze cofinanciering dient als multiplier om middelen uit de EU te verkrijgen, die ingezet worden om de verduurzaming van de landbouw te stimuleren. In 2023 gaat het om € 2 mln, in de jaren 2024-2027 om jaarlijks € 5 mln. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Getij Grevelingen € -0,3 mln |
|---|
Doordat het Rijk sinds 2021 een pas op de plaats heeft gemaakt met het project getij Grevelingen dient ook net als in 2022 de provinciale inzet op dit project in 2023 bijgesteld te worden. De verwachte uitgaven voor 2023 worden naar beneden bijgesteld naar € 0,1 mln. Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo. |
Indexering prijsontwikkeling 2022 € 0,1 mln |
|---|
Het budget voor beheer en onderhoud van water wordt vanaf het jaar 2023 structureel verhoogd met € 0,1 mln als gevolg van de verwachte prijsontwikkeling in 2022. Dekking ten lasten van de stelpost prijscompensatie |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting lasten meerjarenraming 2024-2026
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting baten meerjarenraming 2024-2026
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.