Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Opbouw en verloop lasten

Opbouw en verloop lasten

(bedragen x € 1 mln)

Globaal inzicht in de dekking van de lasten

(bedragen x € 1 mln)

Raming baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2021	Najaarsnota 2022	Kadernota 2023 (incl Najaarsnota mutaties 2023)	Bijstellingen Begroting	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
4-1-1 Innovatie stimuleren	38.940	36.053	35.898	-350	35.548	32.793	21.744	11.165
4-1-2 Transitie van de Greenports	3.533	2.521	3.284	-750	2.534	1.024	1.023	1.022
4-1-3 Transitie Havencomplex	43	402	200	-100	100	1.500	1.500	0
4-1-4 Digitaal Zuid-Holland	874	806	1.420	300	1.720	1.284	1.283	1.283
4-1-5 Circulair Zuid-Holland	3.370	3.589	4.274	150	4.424	4.007	3.754	3.753
Totaal beleidsdoel 4-1	46.759	43.371	45.077	-750	44.327	40.608	29.304	17.224
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit	8.405	4.352	11.024	-4	11.020	8.867	7.973	7.968
4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis	2.076	2.537	2.145	800	2.945	2.430	1.272	1.272
Totaal beleidsdoel 4-2	10.481	6.890	13.169	796	13.965	11.296	9.244	9.239
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving	17.786	15.074	16.295	149	16.444	16.512	16.416	16.700
4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek	735	843	695	0	695	992	991	991
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken	8.440	7.813	7.779	252	8.031	8.424	8.423	8.422
Totaal beleidsdoel 4-3	26.960	23.729	24.769	401	25.170	25.928	25.830	26.113
Totaal Lasten	84.201	73.990	83.015	446	83.461	77.832	64.378	52.577
Baten
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
4-1-1 Innovatie stimuleren	9.287	9.011	7.687	0	7.687	5.223	1.047	0
4-1-2 Transitie van de Greenports	73	0	0	0	0	0	0	0
4-1-3 Transitie Havencomplex	0	207	0	0	0	0	0	0
4-1-4 Digitaal Zuid-Holland	8	0	0	0	0	0	0	0
4-1-5 Circulair Zuid-Holland	2	0	0	0	0	0	0	0
Totaal beleidsdoel 4-1	9.369	9.218	7.687	0	7.687	5.223	1.047	0
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit	24	0	0	0	0	0	0	0
Totaal beleidsdoel 4-2	24	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving	14	14	14	0	14	14	9	0
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken	195	113	57	0	57	57	57	57
Totaal beleidsdoel 4-3	208	127	70	0	70	70	66	57
Totaal Baten	9.601	9.344	7.757	0	7.757	5.293	1.113	57
Saldo lasten en baten Ambitie 4	74.600	64.645	75.258	446	75.704	72.539	63.266	52.520

Toelichting bijstellingen

Toelichting Lasten

Beleidsdoel 4.1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

Greenports agritech € -0,8 mln.
De provincie voert sinds enkele jaren een aantal innovatieprogramma's uit. Hieronder vallen Smitzh voor de maakindustrie en Innovatieprogramma's voor de zorg- en klimaatsector. Agritech is het innovatieprogramma voor de tuinbouwsector dat in beginsel zou starten in 2022. De werkelijke start en fasering zijn echter afhankelijk van derde partijen en nog onduidelijk. In afwachting van de juiste fasering van de uitgaven wordt het budget aan de reserve versterking economie toegevoegd. Dekking ten gunste van de reserve Versterking economie.

Greenports agritech € -0,8 mln.

De provincie voert sinds enkele jaren een aantal innovatieprogramma's uit. Hieronder vallen Smitzh voor de maakindustrie en Innovatieprogramma's voor de zorg- en klimaatsector. Agritech is het innovatieprogramma voor de tuinbouwsector dat in beginsel zou starten in 2022. De werkelijke start en fasering zijn echter afhankelijk van derde partijen en nog onduidelijk. In afwachting van de juiste fasering van de uitgaven wordt het budget aan de reserve versterking economie toegevoegd. Dekking ten gunste van de reserve Versterking economie.

Life sciences & health € 0,1 mln; 2024 € 0,3 mln
Het Erasmus MC in Rotterdam heeft de ambitie om het terrein rond de Erasmus MC te ontwikkelen tot een health tech campus van nationaal belang en met internationale uitstraling. Op de campus zullen onder andere health tech innovaties worden ontwikkeld die een antwoord bieden op de grote uitdagingen in de gezondheidszorg. De ontwikkeling heeft zowel maatschappelijk als economisch veel potentie. Partners in dit initiatief zijn de TU Delft en de Gemeente Rotterdam. Medio 2021 is de provincie gevraagd bij te dragen aan deze campusontwikkeling, te weten aan het ‘incubatorprogramma’. Hiermee kunnen jonge bedrijven op de campus structureel worden begeleid waardoor innovatieve ideeën sneller en succesvoller kunnen worden geïmplementeerd. Met een volwaardig incubatieprogramma kan tevens meer bedrijvigheid en ondernemerschap op de campus worden gerealiseerd. Dekking ten laste van de reserve Life science & health

Life sciences & health € 0,1 mln; 2024 € 0,3 mln

Het Erasmus MC in Rotterdam heeft de ambitie om het terrein rond de Erasmus MC te ontwikkelen tot een health tech campus van nationaal belang en met internationale uitstraling. Op de campus zullen onder andere health tech innovaties worden ontwikkeld die een antwoord bieden op de grote uitdagingen in de gezondheidszorg. De ontwikkeling heeft zowel maatschappelijk als economisch veel potentie. Partners in dit initiatief zijn de TU Delft en de Gemeente Rotterdam. Medio 2021 is de provincie gevraagd bij te dragen aan deze campusontwikkeling, te weten aan het ‘incubatorprogramma’. Hiermee kunnen jonge bedrijven op de campus structureel worden begeleid waardoor innovatieve ideeën sneller en succesvoller kunnen worden geïmplementeerd. Met een volwaardig incubatieprogramma kan tevens meer bedrijvigheid en ondernemerschap op de campus worden gerealiseerd. Dekking ten laste van de reserve Life science & health

Haven HIC Groene Chemie € -0,1 mln
Het onderwerp Haven Industrieel Complex is verdeeld tussen Ambitie 3 en Ambitie 4. Om het centraal overzicht te vergroten voor het onderwerp Groene chemie wordt het budget dat hiervoor is gereserveerd in Ambitie 4 nu verplaatst naar Ambitie 3. Dekking ten gunste van Ambitie 3.

Beleidsdoel 4.2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat

Kickstart Your Career € 0,8 mln
Binnen het Human Capital programma is tijdens de coronacrisis aan werkgevers de Kickstart Your Career subsidie aangeboden. Door de onverwacht snelle conjunctuuromslag sinds 2021 is deze regeling niet nodig geweest en is het overtollig budget 2022 (€ 0,8 mln) bij Najaarsnota 2022 vrij gevallen naar de algemene middelen. In de Begroting 2023 worden deze middelen ingezet binnen hetzelfde domein en onderwerp (Human Capital) met als oogmerk toevoeging aan het huidige plafond van € 5 mln voor de meerjarige Human Capital subsidie. Op het huidige plafond wordt overtekening verwacht. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Kickstart Your Career € 0,8 mln

Binnen het Human Capital programma is tijdens de coronacrisis aan werkgevers de Kickstart Your Career subsidie aangeboden. Door de onverwacht snelle conjunctuuromslag sinds 2021 is deze regeling niet nodig geweest en is het overtollig budget 2022 (€ 0,8 mln) bij Najaarsnota 2022 vrij gevallen naar de algemene middelen.
In de Begroting 2023 worden deze middelen ingezet binnen hetzelfde domein en onderwerp (Human Capital) met als oogmerk toevoeging aan het huidige plafond van € 5 mln voor de meerjarige Human Capital subsidie. Op het huidige plafond wordt overtekening verwacht. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Beleidsdoel 4.3 Erfgoed Cultuur en toerisme

Ophoging DU Monumenten € 0,08 mln
Er is geconstateerd dat er een verschil van €0,08 was tussen de circulaire en het bedrag wat opgenomen was in de begroting. Dekking ten laste van begrotingssaldo.

Indexatie culturele instellingen € 0,3 mln
Het betreft de indexering van de cultuurinstellingen voor 2023 (3%). Het betreft de volgende instellingen: Erfgoedhuis Kunstgebouw Jeugdtheaterhuis Popunie SEOP Bevrijdingsfestival Probiblio Dekking uit de stelpost prijscompensatie.

Indexatie culturele instellingen € 0,3 mln

Het betreft de indexering van de cultuurinstellingen voor 2023 (3%). Het betreft de volgende instellingen:

Erfgoedhuis
Kunstgebouw
Jeugdtheaterhuis
Popunie
SEOP
Bevrijdingsfestival
Probiblio

Dekking uit de stelpost prijscompensatie.

Toelichting baten

Beleidsdoel 4.1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

Mkb/ MIT € 3,3 mln; 2024 € 3,4 mln; 2025 € 1 mln
Tegenover de ontwikkeling van de MIT-lasten staat in de periode 2023-2025 een stijging van de rijksbijdrage met € 3,3 mln, € 3,4 mln en € 1 mln (zie toelichting lasten).

Toelichting lasten meerjarenraming 2024-2026

Beleidsdoel 4.3 Erfgoed Cultuur en toerisme

Prioritaire intensiveringen Cultuur € 7 mln 2024 structureel
In de Kadernota 2023 zijn prioritaire onderwerpen opgenomen voor Cultuur. Deze worden volgens afspraak nu in de Begroting 2023 opgenomen. Bij de behandeling van de Kadernota is door PS motie 119 aangenomen. Deze voorziet in het structureel verhogen van het budget voor Cultuur met € 7 mln, verdeeld over de drie beleidsprestaties. Dekking vanuit het begrotingssaldo.