Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Opbouw en verloop lasten

Opbouw en verloop lasten

(bedragen x € 1 mln)

Globaal inzicht in de dekking van de lasten

(bedragen x € 1 mln)

Raming baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2021	Najaarsnota 2022	Kadernota 2023 (incl Najaarsnota mutaties 2023)	Bijstellingen Begroting	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening	2.884	5.931	7.750	950	8.700	9.140	4.288	4.287
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie	3.668	1.683	1.436	0	1.436	296	295	295
Totaal beleidsdoel 3-1	6.551	7.614	9.186	950	10.136	9.436	4.583	4.582
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie	1.565	1.622	1.391	0	1.391	100	100	100
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening	10.965	33.803	12.156	0	12.156	26.262	262	35.262
Totaal beleidsdoel 3-2	12.530	35.425	13.547	0	13.547	26.362	362	35.362
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur	1.159	1.956	4.290	-900	3.390	1.150	250	250
3-3-2 Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem	1.076	2.143	1.396	100	1.496	357	356	356
Totaal beleidsdoel 3-3	2.236	4.099	5.686	-800	4.886	1.507	606	606
Totaal Lasten	21.318	47.138	28.420	150	28.570	37.305	5.551	40.550
Baten
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening	65	426	0	0	0	0	0	0
Totaal beleidsdoel 3-1	65	426	0	0	0	0	0	0
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie	254	962	731	0	731	0	0	0
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening	383	1.861	1.299	0	1.299	0	0	0
Totaal beleidsdoel 3-2	637	2.823	2.030	0	2.030	0	0	0
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur	20	0	0	0	0	0	0	0
Totaal beleidsdoel 3-3	20	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	722	3.249	2.030	0	2.030	0	0	0
Saldo lasten en baten Ambitie 3	20.596	43.890	26.389	150	26.539	37.305	5.551	40.550

Toelichting bijstellingen

Toelichting Lasten

Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

Personele inzet voor de gehele Ambitie € 1 mln
Het kabinet heeft aangegeven de middelen voor het klimaatakkoord voor de inzet van personeel bij de decentrale overheden op korte termijn ter beschikking te stellen. Aangezien de definitieve besluitvorming inmiddels heeft plaatsgevonden, worden de middelen in de begroting 2023 ad € 2 mln nu verhoogd met € 1 mln naar € 3 mln voor de inzet van personeel. Dit betreft voorfinanciering met dekking ten laste van het begrotingssaldo..

Personele inzet voor de gehele Ambitie € 1 mln

Het kabinet heeft aangegeven de middelen voor het klimaatakkoord voor de inzet van personeel bij de decentrale overheden op korte termijn ter beschikking te stellen. Aangezien de definitieve besluitvorming inmiddels heeft plaatsgevonden, worden de middelen in de begroting 2023 ad € 2 mln nu verhoogd met € 1 mln naar € 3 mln voor de inzet van personeel. Dit betreft voorfinanciering met dekking ten laste van het begrotingssaldo..

Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie

JTF programma € -0,9 mln
De provincie draagt in de periode tot met 2029 samen met de gemeente Rotterdam en het Rijk bij aan de programmakosten van het Just Transition Fund (JTF). Het gaat om een bedrag van € 1 mln. Dekking hiervoor is gevonden in budget 2023 in Beleidsprestatie 3-3-1, waar al een bedrag was geraamd als eigen bijdrage aan EU-programma’s. De bijdrage voor de periode 2024-2029 (€ 0,2 mln per jaar) wordt via de Begroting 2023 overgeheveld naar de juiste jaarschijven. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

JTF programma € -0,9 mln

De provincie draagt in de periode tot met 2029 samen met de gemeente Rotterdam en het Rijk bij aan de programmakosten van het Just Transition Fund (JTF). Het gaat om een bedrag van € 1 mln. Dekking hiervoor is gevonden in budget 2023 in Beleidsprestatie 3-3-1, waar al een bedrag was geraamd als eigen bijdrage aan EU-programma’s. De bijdrage voor de periode 2024-2029 (€ 0,2 mln per jaar) wordt via de Begroting 2023 overgeheveld naar de juiste jaarschijven. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Haven Industrieel Complex € 0,1 mln
Het onderwerp Haven Industrieel Complex is verdeeld tussen Ambitie 3 en Ambitie 4. Om centraal overzicht te vergroten voor het onderwerp Groene chemie wordt het budget dat hiervoor is gereserveerd in Ambitie 4 nu verplaatst naar Ambitie 3. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Toelichting baten

Toelichting lasten meerjarenraming 2024-2026

Personele inzet voor de gehele Ambitie € 4,9 mln in 2024
Het kabinet heeft aangegeven de middelen voor het klimaatakkoord voor de inzet van personeel bij de decentrale overheden op korte termijn ter beschikking te stellen. Er zijn reeds indicaties over de hoogte van de bedragen in IPO-verband besproken. Aangezien de definitieve besluitvorming nog even op zich laat wachten, maar het werk wel verzet moet worden, worden de verwachte middelen voor 2024 ter hoogte van € 4,9 mln in de Begroting 2024 opgenomen. Dit betreft voorfinanciering met dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Personele inzet voor de gehele Ambitie € 4,9 mln in 2024

Het kabinet heeft aangegeven de middelen voor het klimaatakkoord voor de inzet van personeel bij de decentrale overheden op korte termijn ter beschikking te stellen. Er zijn reeds indicaties over de hoogte van de bedragen in IPO-verband besproken. Aangezien de definitieve besluitvorming nog even op zich laat wachten, maar het werk wel verzet moet worden, worden de verwachte middelen voor 2024 ter hoogte van € 4,9 mln in de Begroting 2024 opgenomen. Dit betreft voorfinanciering met dekking ten laste van het begrotingssaldo.