Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Globaal inzicht in de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2021 | Najaarsnota 2022 | Kadernota 2023 (incl Najaarsnota mutaties 2023) | Bijstellingen Begroting | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | ||||||||
1-1-1 Sterke gemeenten | 940 | 1.058 | 1.088 | 0 | 1.088 | 1.080 | 1.079 | 1.079 |
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 18.881 | 36.133 | 34.608 | 125 | 34.733 | 19.146 | 17.844 | 17.909 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 19.821 | 37.191 | 35.696 | 125 | 35.821 | 20.227 | 18.923 | 18.988 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||||
1-2-1 Innovatieve participatie en communicatie | 92 | 26 | 27 | 0 | 27 | 77 | 27 | 77 |
1-2-2 Maatschappelijke ontwikkelingen | 1.257 | 1.800 | 2.313 | 0 | 2.313 | 1.977 | 1.977 | 1.976 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 1.349 | 1.826 | 2.340 | 0 | 2.340 | 2.055 | 2.004 | 2.054 |
Totaal Lasten | 21.170 | 39.017 | 38.036 | 125 | 38.161 | 22.281 | 20.927 | 21.042 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | ||||||||
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 588 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 588 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Totaal Baten | 588 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 20.582 | 38.882 | 37.901 | 125 | 38.026 | 22.146 | 20.791 | 20.907 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 1.1 Beter Bestuur
Alg. bestuurstaken € 0,1 mln |
|---|
Elke 4 jaar wordt voor de Provinciale verkiezingen een budget van € 0,1 mln beschikbaar gesteld. Dit budget wordt gebruikt voor communicatiedoeleinden. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting lasten meerjarenraming 2024-2026
Beleidsdoel 1.1 Beter Bestuur
Extra middelen stikstof-gerelateerde VTH-taken € 1 mln ( 2024 e.v.) |
|---|
De komende jaren blijft de Omgevingsdienst VTH-taken in het kader van stikstof uitvoeren. Vanaf 2024 is hier nog geen dekking voor. Vanaf 2024 wordt € 1 mln per jaar beschikbaar gesteld. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Toelichting baten meerjarenraming 2024-2026
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.